| 2220088565 |
Energie2, a.s. |
Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
46113177 |
31.12.2022 |
vyúčtovanie plynu od 1.1.22 - 31-12.22 |
-217,00€ |
ZM1112657, P 109/22 |
|
| 327101879 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra |
Ľanova č. 17, 940 01 Nové Zámky |
36550949 |
31.12.2022 |
vodné, stočné a DV 12/2O22 |
236,98€ |
ZM201204, P 40a44/22 |
|
| 5042201380 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o |
Martina Rázusa 23 A, 010 01 Žilina |
31592503 |
31.12.2022 |
doúčtovanie Finančný spravodajca 2022 |
33,41€ |
P 93/19 |
|
| 2022090 |
Valéria Černičková |
G.Bethlena č. 63, 940 78 Nové Zámky |
35429941 |
31.12.2022 |
informačné tabule - druhá šanca pre stromčeky |
112,00€ |
|
Obj. 85/22 |
| 20220091 |
ZIMKOV, s.r.o. |
Ulica Zelená stráň 7, 040 14 Košice |
53034252 |
31.12.2022 |
jazda auta - nakládka papiera |
240,00€ |
P 53/20 |
|
| 20230002 |
FiSoB s. r. o. |
Štúrova 482/43, 952 01 Vráble |
52991474 |
31.12.2022 |
služby technika PO 12/2022 |
246,00€ |
P 51/20 |
|
| 20223480 |
GL, s.r.o. |
Šafárikova 429, 924 01 Galanta |
36688801 |
31.12.2022 |
čerpanie PHM od 16.12.22 - 31.12.22 |
2 324,90€ |
ZM201504, Dod. P 78/22 |
|
| 1052275118 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany |
35743565 |
31.12.2022 |
vyúčtovanie EE od 1.8.22-31.12.22 päť odb.miest |
-90,70€ |
P 63/22 |
|
| 1052279401 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany |
35743565 |
31.12.2022 |
vyúčtovanie EE od 1.8.22-31.12.22 tri odber. miesta |
1 837,62€ |
P 63/22 |
|
| 8122231086 |
STABO, s.r.o. |
prevádzka Nitrianska 47,Šurany |
31620582 |
31.12.2022 |
servis vozidla NZ497HI - brzdy |
467,50€ |
|
Obj. 81/22 |
| 5709734537 |
Orange Slovensko, a.s. |
Metodova č. 8, 821 08 Bratislava |
35697270 |
19.12.2022 |
mobilné telefónne hovory |
41,46€ |
ZM201704, Dod. P 36/21 |
|
| 220483 |
Ing. Ľuboš Demin - CAR TEAM |
Hviezdoslavova č. 22, 942 01 Šurany |
14425238 |
15.12.2022 |
olej Shell Rimula R7 AD 5W30 20L NZ490HJ |
143,10€ |
|
Obj. 84/22 |
| 20223348 |
GL, s.r.o. |
Šafárikova 429, 924 01 Galanta |
36688801 |
15.12.2022 |
čerpanie PHM od 1.12.22 - 15.12.22 |
4 589,23€ |
ZM201504, Dod. P 78/22 |
|
| 8318806647 |
Slovak Telekom, a.s. |
Bajkalská 28, 817 28 Bratislava |
35763469 |
15.12.2022 |
telefónne poplatky, internet |
40,98€ |
P 108/18, Dod. P 83/19 |
|
| FVNZ-363/2022 |
DUAL BP, s.r.o. |
prev.Turecká 49, 940 01 Nové Zámky |
35962135 |
15.12.2022 |
pracovné odevy, obuv, rukavice, vesty |
2 109,59€ |
|
Obj. 68/22 |
| 220480 |
Ing. Ľuboš Demin - CAR TEAM |
Hviezdoslavova č. 22, 942 01 Šurany |
14425238 |
13.12.2022 |
materiál na Oktáviu NZ709FN - motor kurenia, filter hydraul., rozmrazo |
174,28€ |
|
Obj. 83/22 |
| 20220167 |
FiSoB s. r. o. |
Štúrova 482/43, 952 01 Vráble |
52991474 |
13.12.2022 |
služby technika PO 11/2022 |
246,00€ |
P 51/20 |
|
| 12022333 |
FARMTECHNIK s.r.o. |
Hronské Kosihy 120, 935 27 Hronské Kosihy |
31415261 |
13.12.2022 |
sklo dverí na Kubota NZ143GN |
1 080,00€ |
|
Obj. 73/22 |
| 2221988 |
Viliam Turan TURANCAR |
Bratislavská 466/29, 949 01 Nitra |
50773950 |
12.12.2022 |
oprava Mercedes NZ490HJ oprava tretej nápravy |
634,40€ |
|
Obj. 80/22 |
| 8404035697 |
Energie2, a.s. |
Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
46113177 |
09.12.2022 |
opakovaná dodávka plynu 12/2022 |
556,00€ |
ZM1112657 |
|
| 220285 |
AUTODANKO s.r.o. |
Švermova 6, 942 01 Šurany |
44019131 |
07.12.2022 |
oprava Berlinga NZ937GG alternátor |
447,00€ |
|
Obj. 82/22 |
| 7010870951 |
ZSE Energia, a.s. |
pr. G.Czuczora 7, Nové Zámky |
36677281 |
07.12.2022 |
opravná fa k č. 7122015590 NH Hlavná cint. |
-5,30€ |
P 49/22 |
|
| OF 22/265 |
Slovenské centrum obstarávania |
Podzámocká 67/6, 972 01 Bojnice |
42260515 |
02.12.2022 |
1.časť realizácie VO na výber dodávateľa zemného plynu |
259,75€ |
|
|
| OF 22/266 |
Slovenské centrum obstarávania |
Podzámocká 67/6, 972 01 Bojnice |
42260515 |
02.12.2022 |
2.časť realizácie VO na výber dodávateľa zemného plynu |
357,40€ |
|
|
| OF 22/267 |
Slovenské centrum obstarávania |
Podzámocká 67/6, 972 01 Bojnice |
42260515 |
02.12.2022 |
1.časť realizácie VO - technické a právne služby zemného plynu |
116,60€ |
|
|
| OF 22/268 |
Slovenské centrum obstarávania |
Podzámocká 67/6, 972 01 Bojnice |
42260515 |
02.12.2022 |
2.časť realizácie VO - technické a právne služby zemného plynu |
44,56€ |
|
|
| 7201049388 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
53528654 |
02.12.2022 |
stravné lístky 12/2022 |
4 977,66€ |
ZM201403 |
|
| 294/06/22 |
Ing. Vít Drgon - Fi DRGON |
Slovenská č. 9, 941 11 Palárikovo |
32794321 |
02.12.2022 |
materiál na píly a kosačky |
300,80€ |
|
Obj. 32/22 |
| 1012278449 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany |
35743565 |
01.12.2022 |
opakovaná dodávka EE 12/2022 5 OM |
144,15€ |
P 63/22 |
|
| 1012278450 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany |
35743565 |
01.12.2022 |
opakovaná dodávka EE 12/2022 3 OM |
1 377,04€ |
P 63/22 |
|
| 20223187 |
GL, s.r.o. |
Šafárikova 429, 924 01 Galanta |
36688801 |
30.11.2022 |
čerpanie PHM od 16.11.22 - 30.11.22 |
5 569,98€ |
ZM201504, Dod. P 78/22 |
|
| 1052271195 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany |
35743565 |
30.11.2022 |
vyúčtovanie EE 11/22 3 OM |
832,49€ |
P 63/22 |
|
| 8318302556 |
Slovak Telekom, a.s. |
Bajkalská 28, 817 28 Bratislava |
35763469 |
30.11.2022 |
telefónne poplatky |
84,88€ |
P 89/19 |
|
| 327101661 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra |
pr. G.Czuczora 7, Nové Zámky |
36550949 |
30.11.2022 |
vodné, stočné a DV 5 OM 11/2022 |
0,00€ |
ZM201204, P 40a44/22 |
|
| PA009/11/22 |
Ing. Vít Drgon - Fi DRGON |
Slovenská č. 9, 941 11 Palárikovo |
32794321 |
28.11.2022 |
materiál na motorové píly a kosačky |
276,70€ |
|
Obj. 78/22 |
| 2022127 |
KOMUNÁLNA TECHNIKA s.r.o. |
Zlievarenská 449/4, 949 05 Nitra |
35935545 |
25.11.2022 |
smet.nádoby - 48 ks 120 lit. čierne, 10 ks 1100 lit. šedé, 30 ks 240 lit. čierne. |
4 731,84€ |
|
Obj. 79/22 |
| 5705083802 |
Orange Slovensko, a.s. |
Metodova č. 8, 821 08 Bratislava |
35697270 |
19.11.2022 |
mobilné telefónne poplatky |
41,04€ |
Dod. P 36/21, ZM201704 |
|
| 20220161 |
FiSoB s. r. o. |
Štúrova 482/43, 952 01 Vráble |
52991474 |
19.11.2022 |
služby technika PO 10/2022 |
246,00€ |
P 51/20 |
|
| 20223050 |
GL, s.r.o. |
Šafárikova 429, 924 01 Galanta |
36688801 |
15.11.2022 |
čerpanie PHM od 1.11.22 - 15.11.22 |
6 034,40€ |
Dod. P 78/22, ZM201504 |
|
| DIV334484 |
KRONOSPAN s r.o. |
Lučenecká cesta 1335/21, 960 96 Zvolen |
36059323 |
15.11.2022 |
nájom - poplatok za kontajner 4ks |
240,00€ |
P 55/20 |
|
| 8316966817 |
Slovak Telekom, a.s. |
Bajkalská 28, 817 28 Bratislava |
35763469 |
15.11.2022 |
telefónne poplatky |
40,98€ |
Dod. P 83/19, P 108/18 |
|
| 8404035696 |
Energie2, a.s. |
Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
46113177 |
05.11.2022 |
opakovaná dodávka plynu 11/2022 |
556,00€ |
ZM1112657 |
|
| 20201007 |
VLan PK s.r.o. |
Rastislavova 20, 900 26 Slovenský Grob |
51946840 |
04.11.2022 |
tester na alkohol - dreger + 50ks náustkov |
178,50€ |
|
Obj. 77/22 |
| 462022 |
INRAT s.r.o. |
Komenského 4245/36, 94201 Šurany |
50995341 |
04.11.2022 |
deratizácia areálu MsPS Šurany |
288,00€ |
|
Obj. 70/22 |
| 1012275633 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany |
35743565 |
01.11.2022 |
opakovaná dodávka EE 5 OM 11/22 |
135,55€ |
P 63/22 |
|
| 1012275634 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany |
35743565 |
01.11.2022 |
opakovaná dodávka EE 3 OM 11/22 |
1 170,21€ |
P 63/22 |
|
| 20222881 |
GL, s.r.o. |
Šafárikova 429, 924 01 Galanta |
36688801 |
31.10.2022 |
čerpanie PHM od 16.10.22 - 31.10.22 |
5 436,13€ |
Dod. 78/22, ZM201504 |
|
| 1052264506 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Nitrianska 1167/55, 942 01 Šurany |
35743565 |
31.10.2022 |
vyúčtovanie EE 3 OM 10/22 |
-556,12€ |
P 63/22 |
|
| DIV334460 |
KRONOSPAN s r.o. |
Lučenecká cesta 1335/21, 960 96 Zvolen |
36059323 |
31.10.2022 |
nájom - poplatok za kontajner na drevo 1ks |
60,00€ |
P 55/20 |
|
| 8316466218 |
Slovak Telekom, a.s. |
Bajkalská 28, 817 28 Bratislava |
35763469 |
31.10.2022 |
telefónne poplatky p.linka |
84,88€ |
P 89/19 |
|
| 327101534 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra |
Ľanova č. 17, 940 01 Nové Zámky |
36550949 |
31.10.2022 |
vodné, stočné a DV 5 OM |
200,70€ |
P 40 a 44/22, ZM201204 |
|
| 7201045487 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
53528654 |
28.10.2022 |
stravné lístky 11/2022 |
4 573,28€ |
ZM201403 |
|
| 220250 |
AUTODANKO s.r.o. |
prevádzka: Družstevná 5 Šurany |
44019131 |
28.10.2022 |
oprava čerpadla na Berlingo NZ937GG |
80,00€ |
|
Obj. 75/22 |
| 9220614 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava |
46919805 |
28.10.2022 |
nastavenie prístupových údajov na WWW.cintoriny.sk |
24,00€ |
|
Obj. 72/22 |
| 9220618 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
Hollého 2366/25B, 900 31, Stupava |
46919805 |
28.10.2022 |
jednorázová aktualizácia údajov na portáli www.cintoriny.sk |
120,00€ |
|
Obj. 74/22 |
| 2022066 |
Valéria Černičková |
G.Bethlena č. 63, 940 78 Nové Zámky |
35429941 |
28.10.2022 |
čísla na označenie radov na cintorín Balát |
74,00€ |
|
Obj. 76/22 |
| 735/10/22 |
Ing. Vít Drgon - Fi DRGON |
Slovenská č. 9, 941 11 Palárikovo |
32794321 |
28.10.2022 |
materiál na kosačky a píly |
392,10€ |
|
Obj. 64/22 |
| 8122230900 |
STABO, s.r.o. |
prevádzka Nitrianska 47,Šurany |
31620582 |
26.10.2022 |
oprava vozidla RN NZ601GH |
4 970,24€ |
|
Obj. 67/22 |
| 2022112 |
KOMUNÁLNA TECHNIKA s.r.o. |
Zlievarenská 449/4, 949 05 Nitra |
35935545 |
20.10.2022 |
smetné nádoby 120litr. 72ks čierne |
1 978,56€ |
|
Obj. 69/22 |
| 5700396929 |
Orange Slovensko, a.s. |
Metodova č. 8, 821 08 Bratislava |
35697270 |
19.10.2022 |
mobilné telefónne poplatky |
36,36€ |
ZM201704, Dod. P 36/21 |
|
| 059102022 |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
A. S. Jegorova 2, 984 01 Lučenec |
46091262 |
17.10.2022 |
servisná prehliadka nadstavby na NZ490HJ |
1 223,45€ |
|
Obj. 71/22 |
| 20222740 |
GL, s.r.o. |
Šafárikova 429, 924 01 Galanta |
36688801 |
15.10.2022 |
čerpanie PHM od 1.10.22 - 15.10.22 |
5 212,70€ |
ZM201504, Dod. P 78/22 |
|
| DIV334400 |
KRONOSPAN s r.o. |
Lučenecká cesta 1335/21, 960 96 Zvolen |
36059323 |
15.10.2022 |
nájom - poplatok za kontajner na drevo 1ks |
60,00€ |
ZM 55/20 |
|
| 8315130240 |
Slovak Telekom, a.s. |
Bajkalská 28, 817 28 Bratislava |
35763469. |
15.10.2022 |
telefónne poplatky |
37,48€ |
P 108/18, Dod. P 83/19 |
|
| 8220020796 |
Energie2, a.s. |
Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
46113177 |
05.10.2022 |
opakovaná dodávka plynu 10/2022 |
556,00€ |
ZM1112657 |
|
| 1012269855 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany |
35743565 |
01.10.2022 |
opakovaná dodávka EE 5 OM 10/22 |
158,19€ |
P 63/22 |
|
| 1012269856 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany |
35743565 |
01.10.2022 |
opakovaná dodávka EE 3 OM 10/22 |
1 717,59€ |
P 63/22 |
|
| 7201041931 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
53528654 |
30.09.2022 |
stravné lístky 10/2022 |
4 801,60€ |
ZM201403 |
|
| 20220145 |
FiSoB s. r. o. |
Štúrova 482/43, 952 01 Vráble |
52991474 |
30.09.2022 |
služby technika PO 9/2022 |
246,00€ |
P 51/20 |
|
| 327101405 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra |
Ľanova č. 17, 940 01 Nové Zámky |
36550949 |
30.09.2022 |
vodné, stočné a DV za 9/22 |
232,39€ |
ZM201204, P 40a44/22 |
|
| 2022/157 |
ToMa pneu spol. s.r.o. Nové Zámky |
Svornosti č. 26, 940 01 Nové Zámky |
36563271 |
30.09.2022 |
2ks pneumatík na NZ195AD a 2ks na NZ225AC |
1 124,40€ |
|
Obj. 65/22 |
| 20222560 |
GL, s.r.o. |
Šafárikova 429, 924 01 Galanta |
36688801 |
30.09.2022 |
čerpanie PHM od 20.9.22 - 30.9.22 |
2 023,90€ |
ZM201504, Dod. P 59/19 |
|
| 1052255811 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany |
35743565 |
30.09.2022 |
vyúčtovanie EE 9/2022 - 3 OM |
-1 094,33€ |
P 63/22 |
|
| 0022004606 |
REAL - K, s.r.o. |
Novozámocká cesta 3946, 945 01 Komárno |
36521931 |
30.09.2022 |
čerpanie PHM od 16.9.22 - 24.9.22 |
2 919,48€ |
P 71/22 |
|
| 8314635532 |
Slovak Telekom, a.s. |
Bajkalská 28, 817 28 Bratislava |
35763469. |
30.09.2022 |
telefónne poplatky |
87,01€ |
P 89/19 |
|
| 220379 |
Ing. Ľuboš Demin - CAR TEAM |
Hviezdoslavova č. 22, 942 01 Šurany |
14425238 |
29.09.2022 |
materiál na Berlingo NZ937GG zadné sklo a príslušenstvo |
71,55€ |
|
Obj. 66/22 |
| 5697376851 |
Orange Slovensko, a.s. |
Metodova č. 8, 821 08 Bratislava |
35697270 |
29.09.2022 |
Dobropis k 22DF3229 č.5695681178 |
-6,32€ |
ZM201704, Dod. P 36/21 |
|
| 5697376852 |
Orange Slovensko, a.s. |
Metodova č. 8, 821 08 Bratislava |
35697270 |
29.09.2022 |
Dobropis k 22DF3229 č.5695619637 |
-20,90€ |
ZM201704, Dod. P 36/21 |
|
| 1018238 |
DUAL BP, s.r.o. |
Turecká 49, 940 01 Nové Zámky |
35962135 |
22.09.2022 |
overaly na BRKO a pracovné rukavice |
151,82€ |
|
Obj. 56/22 |
| 615/09/22 |
Ing. Vít Drgon - Fi DRGON |
Slovenská č. 9, 941 11 Palárikovo |
32794321 |
22.09.2022 |
Husqarna 535Rx krovinorez |
780,00€ |
|
Obj. 62/22 |
| 616/09/22 |
Ing. Vít Drgon - Fi DRGON |
Slovenská č. 9, 941 11 Palárikovo |
32794321 |
22.09.2022 |
materiál na píly a kosačky |
436,50€ |
|
Obj. 63/22 |
| 12022243 |
FARMTECHNIK s.r.o. |
Hronské Kosihy 120, 935 27 Hronské Kosihy |
31415261 |
22.09.2022 |
servis traktora NZ767YS |
1 656,00€ |
|
Obj. 46/22 |
| 7220006195 |
Energie2, a.s. |
Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
46113177 |
21.09.2022 |
upomienka za záloha plyn 9/22 (130eur) |
5,00€ |
ZM1112657 |
|
| 5695619637 |
Orange Slovensko, a.s. |
Metodova č. 8, 821 08 Bratislava |
35697270 |
19.09.2022 |
mobilné telefónne poplatky |
83,60€ |
ZM201704, Dod. P 36/21 |
|
| 0022004311 |
REAL - K, s.r.o. |
Novozámocká cesta 3946, 945 01 Komárno |
36521931 |
15.09.2022 |
čerpanie PHM od 1.9.22 - 15.9.22 |
4 568,46€ |
P 71/22 |
|
| 8313289284 |
Slovak Telekom, a.s. |
Bajkalská 28, 817 28 Bratislava |
35763469. |
15.09.2022 |
telefónne poplatky |
35,98€ |
P 108/18, Dod. P 83/19 |
|
| 101221969 |
EMATECH, s.r.o. |
Piešťanská 3/3, 956 05 Radošina |
31413919 |
13.09.2022 |
materiál Merlo NZZ320 filter |
70,27€ |
|
Obj. 58/22 |
| 1020221172 |
ARGUSS, s.r.o. |
Michalská 9, 811 03 Bratislava |
31365213 |
08.09.2022 |
zneškodnenie a manipulácia elektro odpad |
330,55€ |
ZM P 62/19 |
Obj. 18509 |
| 220357 |
Ing. Ľuboš Demin - CAR TEAM |
Hviezdoslavova č. 22, 942 01 Šurany |
14425238 |
07.09.2022 |
Aku Banner 12V na NZ619FP 2ks batérie |
432,00€ |
|
Obj. 61/22 |
| 0052201678 |
NEOSPED s.r.o. |
Novozámocká cesta 4414, 945 01 Komárno |
35938391 |
05.09.2022 |
servisná prehliadka MAN NZ539FN |
1 268,35€ |
|
Obj. 59/22 |
| 8403772973 |
Energie2, a.s. |
Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
46113177 |
05.09.2022 |
opakovaná dodávka plynu 9/2022 |
426,00€ |
ZM1112657 |
|
| 1052251303 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany |
35743565 |
01.09.2022 |
vyúčtovanie EE 8/22 3 OM |
-434,95€ |
P 63/22 |
|
| 1012260395 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany |
35743565 |
01.09.2022 |
opakovaná dodávka EE 5 odberných miest 9/2022 |
183,01€ |
P 63/22 |
|
| 1012260396 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany |
35743565 |
01.09.2022 |
opakovaná dodávka EE 3 odberné miesta 9/2022 |
2 557,56€ |
P 63/22 |
|
| 20220023 |
ENPYRO s.r.o. |
Baničova 519/3, 949 11 Nitra |
46298754 |
31.08.2022 |
revízia HP, tlaková skúška HP S5, dopravné náklady |
116,40€ |
|
Obj. 60/22 |
| 20222263 |
GL, s.r.o. |
Šafárikova 429, 924 01 Galanta |
36688801 |
31.08.2022 |
čerpanie PHM od 16.8.22 - 31.8.22 |
5 463,85€ |
ZM201504, Dod. P 59/19 |
|
| 8312797144 |
Slovak Telekom, a.s. |
Bajkalská 28, 817 28 Bratislava |
35763469 |
31.08.2022 |
telefónne poplatky |
85,30€ |
P 89/19 |
|
| 8122130944 |
STABO, s.r.o. |
prevádzka Nitrianska 47,Šurany |
31620582 |
31.08.2022 |
oprava Ramenáča NZ601GH |
656,34€ |
|
Obj. 57/22 |
| 7201037253 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
53528654 |
31.08.2022 |
stravné lístky 9/2022 |
4 476,13€ |
ZM201403 |
|
| 20220131 |
FiSoB s. r. o. |
Štúrova 482/43, 952 01 Vráble |
52991474 |
31.08.2022 |
služby technika PO 8/2022 |
260,00€ |
P 51/20 |
|
| 327101174 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra |
Ľanova č. 17, 940 01 Nové Zámky |
36550949 |
31.08.2022 |
vodné, stočné a DV 8/2022 |
115,37€ |
ZM201204, P 40a44/22 |
|
| 8403772971 |
Energie2, a.s. |
Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
46113177 |
31.08.2022 |
opakovaná dodávka plynu 6, 7 a časť 8/2022 |
1 179,21€ |
ZM1112657 |
|
| 8403772972 |
Energie2, a.s. |
Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
46113177 |
31.08.2022 |
opakovaná dodávka plynu 2. časť 8/2022 |
98,00€ |
ZM1112657 |
|
| 548/08/22 |
Ing. Vít Drgon - Fi DRGON |
Slovenská č. 9, 941 11 Palárikovo |
32794321 |
30.08.2022 |
materiál píly a kosačky |
183,60€ |
|
Obj. 54/22 |
| 108220066 |
EMATECH, s.r.o. |
Piešťanská 3/3, 956 05 Radošina |
31413919 |
25.08.2022 |
materiál na Merlo NZZ320 |
1 519,56€ |
|
Obj. 58/22 |
| 7220005393 |
Energie2, a.s. |
Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
46113177 |
22.08.2022 |
upomienka za neuhr.zálohu za plyn 8/22 (98,79eur) |
5,00€ |
ZM1112657 |
|
| 1020221059 |
ARGUSS, s.r.o. |
Michalská 9, 811 03 Bratislava |
31365213 |
22.08.2022 |
zneškodnenie nebezpečného odpadu |
2 736,94€ |
P 62/19 |
Obj. 18441 |
| 5691523784 |
Orange Slovensko, a.s. |
Metodova č. 8, 821 08 Bratislava |
35697270 |
19.08.2022 |
mobilné poplatky |
87,05€ |
ZM201704, Dod. P 36/21 |
|
| 20222127 |
GL, s.r.o. |
Šafárikova 429, 924 01 Galanta |
36688801 |
15.08.2022 |
čerpanie PHM od 1.8.22 - 15.8.22 |
5 126,66€ |
ZM201504, Dod. P 59/19 |
|
| 2204309300 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o |
Martina Rázusa 23 A, 010 01 Žilina |
31592503 |
15.08.2022 |
predplatné FS 2023 |
26,40€ |
P 93/19 |
Obj. N428137 |
| 8311444050 |
Slovak Telekom, a.s. |
Bajkalská 28, 817 28 Bratislava |
35763469 |
15.08.2022 |
telefónne poplatky |
35,98€ |
P 108/19, Dod. P 83/19 |
|
| 2221279 |
Viliam Turan TURANCAR |
Bratislavská 466/29, 949 01 Nitra |
50773950 |
12.08.2022 |
servis vozidla NZ490HJ |
1 019,12€ |
|
Obj. 53/22 |
| 101221681 |
EMATECH, s.r.o. |
Piešťanská 3/3, 956 05 Radošina |
31413919 |
10.08.2022 |
oprava Merla NZZ320 |
1 197,90€ |
|
Obj. 43/22 |
| 476/08/22 |
Ing. Vít Drgon - Fi DRGON |
Slovenská č. 9, 941 11 Palárikovo |
32794321 |
08.08.2022 |
materiál na kosačky a píly |
738,80€ |
|
Obj. 54/22 |
| 220314 |
Ing. Ľuboš Demin - CAR TEAM |
Hviezdoslavova č. 22, 942 01 Šurany |
14425238 |
05.08.2022 |
aku Banner 120 V 2ks |
432,00€ |
|
Obj. 55/22 |
| 007082022 |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
A. S. Jegorova 2, 984 01 Lučenec |
46091262 |
05.08.2022 |
servisná prehliadka NZ497HI a NZ539FN |
2 405,64€ |
|
Obj. 52/22 |
| FVNZ-198/2022 |
DUAL BP, s.r.o. |
Turecká 49, 940 01 Nové Zámky |
35962135 |
03.08.2022 |
pracovné rukavice, overaly na BRKO, respirátory |
112,79€ |
|
Obj. 49/22 |
| 1012257746 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany |
35743565 |
01.08.2022 |
opakovaná dodávka EE 5 odberných miest 8/2022 |
158,19€ |
P 63/22 |
|
| 1012257747 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany |
35743565 |
01.08.2022 |
opakovaná dodávka EE 3 odberné miesta 8/2022 |
1 888,50€ |
P 63/22 |
|
| 20221969 |
GL, s.r.o. |
Šafárikova 429, 924 01 Galanta |
36688801 |
31.07.2022 |
čerpanie PHM od 16.7.22 - 31.7.22 |
4 354,67€ |
ZM201504, Dod. P 59/19 |
|
| 8310952576 |
Slovak Telekom, a.s. |
Bajkalská 28, 817 28 Bratislava |
35763469 |
31.07.2022 |
telefónne poplatky 7/22 |
84,88€ |
P 89/19 |
|
| 7122015586 |
ZSE Energia, a.s. |
pr. G.Czuczora 7, Nové Zámky |
36677281 |
31.07.2022 |
vyúčtovanie EE 3.5-31.7.22 Rozmarínová KS |
1,66€ |
|
|
| 7122015588 |
ZSE Energia, a.s. |
pr. G.Czuczora 7, Nové Zámky |
36677281 |
31.07.2022 |
vyúčtovanie EE 3.5-31.7.22 Nám.hr.7 tr. |
1,70€ |
|
|
| 7122015589 |
ZSE Energia, a.s. |
pr. G.Czuczora 7, Nové Zámky |
36677281 |
31.07.2022 |
vyúčtovanie EE 3.5-31.7.22 Hviezd.51 VO |
1,84€ |
|
|
| 7122015590 |
ZSE Energia, a.s. |
pr. G.Czuczora 7, Nové Zámky |
36677281 |
31.07.2022 |
vyúčtovanie EE 3.5-31.7.22 NH Hlavná 11 |
1,36€ |
|
|
| 7103727099 |
ZSE Energia, a.s. |
pr. G.Czuczora 7, Nové Zámky |
36677281 |
31.07.2022 |
spotreba EE 7/22 Hviezdosl. 1WC |
253,16€ |
|
|
| 7103727100 |
ZSE Energia, a.s. |
pr. G.Czuczora 7, Nové Zámky |
36677281 |
31.07.2022 |
spotreba EE 7/22 Za múrom 1 |
470,36€ |
|
|
| 7131813613 |
ZSE Energia, a.s. |
pr. G.Czuczora 7, Nové Zámky |
36677281 |
31.07.2022 |
spotreba EE 7/22 Hviezd.51 Balát |
302,02€ |
|
|
| 20220117 |
FiSoB s. r. o. |
Štúrova 482/43, 952 01 Vráble |
52991474 |
31.07.2022 |
služby technika PO 7/2022 |
260,00€ |
P 51/20 |
|
| 327101064 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra |
Ľanova č. 17, 940 01 Nové Zámky |
36550949 |
31.07.2022 |
vodné, stočné a DV 7/2022 |
88,23€ |
ZM201204, P 40a44/22 |
|
| 461/07/22 |
Ing. Vít Drgon - Fi DRGON |
Slovenská č. 9, 941 11 Palárikovo |
32794321 |
30.07.2022 |
materiál na kosačky |
542,80€ |
|
Obj. 39/22 |
| 20220427 |
EMPIRIA TRADING, spol. s r.o. |
Cintorínska 937, 924 01 Galanta |
36218219 |
29.07.2022 |
močovina AD Blue 200 litr. do vozidiel |
223,20€ |
|
Obj. 51/22 |
| 7201032947 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava |
53528654 |
28.07.2022 |
stravné lístky 8/2022 |
4 629,46€ |
|
ZM201403 |
| 8122230639 |
STABO, s.r.o. |
prevádzka Nitrianska 47,Šurany |
31620582 |
27.07.2022 |
oprava bŕzd NZ601GH |
650,05€ |
|
Obj. 48/22 |
| 101221560 |
EMATECH, s.r.o. |
Piešťanská 3/3, 956 05 Radošina |
31413919 |
26.07.2022 |
materiál oprava Merlo NZZ320 |
351,35€ |
|
Obj. 43/22 |
| 1202208000 |
Z+M servis, a.s. |
Martinčekova 17, 824 04 Bratislava |
44195591 |
25.07.2022 |
kancelárske potreby tonery do tlačiarní 9ks |
75,87€ |
|
Obj. 50/22 |
| FVNZ-182/2022 |
DUAL BP, s.r.o. |
Turecká 49, 940 01 Nové Zámky |
35962135 |
22.07.2022 |
Pracovné odevy, obuv, reflexné vesty a rukavice |
2 561,12€ |
|
Obj. 40/22 |
| 5686850913 |
Orange Slovensko, a.s. |
Metodova č. 8, 821 08 Bratislava |
35697270 |
19.07.2022 |
telefónne mobilné poplatky |
90,28€ |
ZM201704, Dod. P 36/21 |
|
| 20221831 |
GL, s.r.o. |
Šafárikova 429, 924 01 Galanta |
36688801 |
15.07.2022 |
čerpanie PHM od 1.7.22 - 15.7.22 |
5 509,25€ |
ZM201504, Dod. P 59/19 |
|
| 8309573356 |
Slovak Telekom, a.s. |
Bajkalská 28, 817 28 Bratislava |
35763469 |
15.07.2022 |
telefónne poplatky |
35,98€ |
P 108/18, Dod. P 83/19 |
|
| 108220058 |
EMATECH, s.r.o. |
Piešťanská 3/3, 956 05 Radošina |
31413919 |
14.07.2022 |
záloha na opravu a materiál na Merlo NZZ320 |
3 858,73€ |
|
Obj. 43/22 |
| 220158 |
AUTODANKO s.r.o. |
prevádzka: Družstevná 5 Šurany |
44019131 |
14.07.2022 |
oprava zadné p.okno na Berlingu NZ937GG |
162,00€ |
|
Obj. 45/22 |
| 22135 |
EMATECH, s.r.o. |
Šugovská dolina č. 10, 044 25 Medzev |
31698948 |
13.07.2022 |
struna do kosačiek 2balíky = 560m |
180,00€ |
|
Obj. 47/22 |
| 4018947343 |
WURTH s.r.o. |
Pribylinská č. 2, 832 55 Bratislava |
684864 |
08.07.2022 |
čistiace prostriedky na ruky - solvína 36ks (1 liter=1ks) |
79,06€ |
|
Obj. 44/22 |
| 220148 |
AUTODANKO s.r.o. |
prevádzka: Družstevná 5 Šurany |
44019131 |
01.07.2022 |
oprava sťahovania dverí a okna Oktávia NZ709BN |
184,00€ |
|
Obj. 42/22 |
| 7731553397 |
ZSE Energia, a.s. |
pr. G.Czuczora 7, Nové Zámky |
36677281 |
01.07.2022 |
záloha EE Rozmarínová KS 7/22 |
33,89€ |
P 49/22 |
|
| 7731553398 |
ZSE Energia, a.s. |
pr. G.Czuczora 7, Nové Zámky |
36677281 |
01.07.2022 |
záloha EE Nám.hrdinov 1WC 7/22 |
25,97€ |
P 49/22 |
|
| 7731553399 |
ZSE Energia, a.s. |
pr. G.Czuczora 7, Nové Zámky |
36677281 |
01.07.2022 |
záloha EE Nám.hrdinov 7 tr. 7/22 |
34,38€ |
P 49/22 |
|
| 7731553400 |
ZSE Energia, a.s. |
pr. G.Czuczora 7, Nové Zámky |
36677281 |
01.07.2022 |
záloha EE Hviezd.51 VO 7/22 |
33,64€ |
P 49/22 |
|
| 7731553401 |
ZSE Energia, a.s. |
pr. G.Czuczora 7, Nové Zámky |
36677281 |
01.07.2022 |
záloha EE Hlavná 11 NH 7/22 |
27,19€ |
P 49/22 |
|
| 7201029039 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava |
53528654 |
30.06.2022 |
záloha stravné lístky 7/2022 |
4 338,00€ |
ZM201403 |
|
| 8309073983 |
Slovak Telekom, a.s. |
Bajkalská 28, 817 28 Bratislava |
35763469 |
30.06.2022 |
telefónne poplatky |
84,88€ |
P 89/19 |
|
| 20221643 |
GL, s.r.o. |
Šafárikova 429, 924 01 Galanta |
36688801 |
30.06.2022 |
čerpanie PHM od 16.6.22 - 30.6.22 |
5 529,86€ |
ZM201504, Dod. P 59/19 |
|
| 7290038319 |
ZSE Energia, a.s. |
pr. G.Czuczora 7, Nové Zámky |
36677281 |
30.06.2022 |
spotreba EE Hviezd.51 - Balát 6/22 |
321,42€ |
P 49/22 |
|
| 7112324419 |
ZSE Energia, a.s. |
pr. G.Czuczora 7, Nové Zámky |
36677281 |
30.06.2022 |
spotreba EE Hviezdosl. 1WC 6/22 |
282,54€ |
P 49/22 |
|
| 7112324420 |
ZSE Energia, a.s. |
pr. G.Czuczora 7, Nové Zámky |
36677281 |
30.06.2022 |
spotreba EE 6/22 Za múrom 1 |
495,40€ |
P 49/22 |
|
| 20220099 |
FiSoB s. r. o. |
Štúrova 482/43, 952 01 Vráble |
52991474 |
30.06.2022 |
služby technika PO 6/2022 |
260,00€ |
P 51/20 |
|
| 327100842 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra |
Ľanova č. 17, 940 01 Nové Zámky |
36550949 |
30.06.2022 |
voda 6/22 = Za múrom, Nám.hrdinov 1 DV, 2.Q.22 = 2 cintoríny KS, 1 NH a Balát |
175,81€ |
ZM201204, P 40a44/22 |
|
| 50220052 |
Agroservis spol. s r.o. |
Hadovská cesta 6, 942 01 Komárno |
31441751 |
23.06.2022 |
náhradné diely na kosačku John Deer |
131,40€ |
|
Obj. 41/22 |
| 348/06/22 |
Ing. Vít Drgon - Fi DRGON |
Slovenská č. 9, 941 11 Palárikovo |
32794321 |
20.06.2022 |
materiál na píly a kosačky |
1 678,90€ |
|
Obj. 35/22 |
| 5682132722 |
Orange Slovensko, a.s. |
Metodova č. 8, 821 08 Bratislava |
35697270 |
19.06.2022 |
telefónne mobilné poplatky |
81,04€ |
ZM201704, Dod. P 36/21 |
|
| FV20220962 |
PROPART s.r.o. |
Nádražná č. 35, 946 55 Pribeta |
36556611 |
17.06.2022 |
náhradné diely na traktor NZ195AD |
182,89€ |
|
Obj. 38/22 |
| 20221510 |
GL, s.r.o. |
Šafárikova 429, 924 01 Galanta |
36688801 |
15.06.2022 |
čerpanie PHM od 1.6.22 - 15.6.22 |
5 984,60€ |
ZM201504, Dod. P 59/19 |
|
| DIV333941 |
KRONOSPAN s r.o. |
Lučenecká cesta 1335/21, 960 96 Zvolen |
36059323 |
15.06.2022 |
nájom - poplatok za kontajner na drev.hmotu |
240,00€ |
P 55/20 |
|
| Dobropis991678 |
KRONOSPAN s r.o. |
Lučenecká cesta 1335/21, 960 96 Zvolen |
36059323 |
15.06.2022 |
dobropis nesprávny popl.nájom za kontajner |
-120,00€ |
P 55/20 |
|
| 8307714518 |
Slovak Telekom, a.s. |
Bajkalská 28, 817 28 Bratislava |
35763469. |
15.06.2022 |
telefónne poplatky |
35,98€ |
P 108/18, Dod. P 83/19 |
|
| 7103711726 |
ZSE Energia, a.s. |
pr. G.Czuczora 7, Nové Zámky |
36677281 |
09.06.2022 |
spotreba EE 3.5.-31.5.22 Hviezd.51-Balát |
284,44€ |
P 49/22 |
|
| 7570699319 |
ZSE Energia, a.s. |
pr. G.Czuczora 7, Nové Zámky |
36677281 |
07.06.2022 |
opakovaná dodávka EE 6/22 Rozmarínová KS |
33,89€ |
P 49/22 |
|
| 7570699320 |
ZSE Energia, a.s. |
pr. G.Czuczora 7, Nové Zámky |
36677281 |
07.06.2022 |
opakovaná dodávka EE 6/22 Nám.hr. 1WC |
25,97€ |
P 49/22 |
|
| 7570699321 |
ZSE Energia, a.s. |
pr. G.Czuczora 7, Nové Zámky |
36677281 |
07.06.2022 |
opakovaná dodávka EE 6/22 Nám.hr. 7tr. |
34,38€ |
P 49/22 |
|
| 7570699322 |
ZSE Energia, a.s. |
pr. G.Czuczora 7, Nové Zámky |
36677281 |
07.06.2022 |
opakovaná dodávka EE 6/22 Hviezdosl.51 VO |
33,64€ |
P 49/22 |
|
| 7570699323 |
ZSE Energia, a.s. |
pr. G.Czuczora 7, Nové Zámky |
36677281 |
07.06.2022 |
opakovaná dodávka EE 6/22 NH Hlavná 11 |
27,19€ |
P 49/22 |
|
| 7112316268 |
ZSE Energia, a.s. |
pr. G.Czuczora 7, Nové Zámky |
36677281 |
07.06.2022 |
spotreba EE 3.5.-31.5.22 Hviezdosl.1WC |
65,77€ |
P 49/22 |
|
| 7112316269 |
ZSE Energia, a.s. |
pr. G.Czuczora 7, Nové Zámky |
36677281 |
07.06.2022 |
spotreba EE od 3.5.22 - 31.5.22 Za múrom 1 |
564,08€ |
P 49/22 |
|
| 5922013237 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o |
Martina Rázusa 23 A, 010 01 Žilina |
31592503 |
06.06.2022 |
predplatné PMPP 2023 |
134,00€ |
P 93/19 |
Obj. N4281 |
| 20220081 |
FiSoB s. r. o. |
Štúrova 482/43, 952 01 Vráble |
52991474 |
31.05.2022 |
služby technika PO 5/2022 |
260,00€ |
P 51/20 |
|
| 20221357 |
GL, s.r.o. |
Šafárikova 429, 924 01 Galanta |
36688801 |
31.05.2022 |
čerpanie PHM od 16.5.22 - 31.5.22 |
7 080,43€ |
ZM201504, Dod. P 59/19 |
|
| 8307221846 |
Slovak Telekom, a.s. |
Bajkalská 28, 817 28 Bratislava |
35763469 |
31.05.2022 |
telefónne poplatky |
86,24€ |
P 89/19 |
|
| 7201023970 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
53528654 |
31.05.2022 |
stravné lístky 6/2022 |
4 615,79€ |
ZM201403 |
|
| 327100716 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra |
Ľanova č. 17, 940 01 Nové Zámky |
36550949 |
31.05.2022 |
voda 5/2022 dve OM |
294,18€ |
ZM201204 |
|
| 221613 |
VEIDEC SK, s.r.o. |
Bytčická 2, 010 01 Žilina |
36421162 |
23.05.2022 |
prírodný čistiaci krém 3l, penetračný olej |
113,71€ |
|
Obj. 36/22 |
| 50220039 |
Agroservis spol. s r.o. |
Hadovská cesta 6, 942 01 Komárno |
31441851 |
20.05.2022 |
remenice na kosačku John Deer X300R 8ks |
461,70€ |
|
Obj. 33/22 |
| 12206216 |
MRP - Company, spol. s r.o |
Kpt. Jána Nálepku 607/25, 976 46 Valaská |
31582320 |
20.05.2022 |
upgrade programov PÚ a MZDY |
122,35€ |
ZM200416 |
|
| 217/05/22 |
Ing. Vít Drgon - Fi DRGON |
Slovenská č. 9, 941 11 Palárikovo |
32794321 |
20.05.2022 |
materiál na kosačky a píly |
1 102,80€ |
|
Obj. 34/22 |
| 5677480460 |
Orange Slovensko, a.s. |
Metodova č. 8, 821 08 Bratislava |
35697270 |
20.05.2022 |
mobilné telefónne poplatky |
78,66€ |
ZM201704, Dod. P 36/21 |
|
| 22VF00028 |
FENIX WORKS s.r.o. |
Nitrianska 1167/55, 94201 Šurany |
36290262 |
17.05.2022 |
ochranné pracovné rukavice 153ks |
152,56€ |
|
Obj. 28/22 |
| 8305858409 |
Slovak Telekom, a.s. |
Bajkalská 28, 817 28 Bratislava |
35763469 |
16.05.2022 |
telefónne poplatky |
35,45€ |
P 108/18, Dod. P 83/19 |
|
| 20221215 |
GL, s.r.o. |
Šafárikova 429, 924 01 Galanta |
36688801 |
16.05.2022 |
čerpanie PHM od 1.5.22 - 15.5.22 |
5 963,12€ |
ZM201504, Dod. P 59/19 |
|
| 2022017 |
Bc. Karol Šinko |
Školská 141/8, 935 56 Mýtne Ludany |
42200270 |
11.05.2022 |
kurz prvej pomoci vodiči, elektr. 10os. |
250,00€ |
|
Obj. 22/22 |
| 2202000164 |
A.En. Slovensko s.r.o. |
Dúbravca 5, 036 01 Martin |
36399604 |
09.05.2022 |
vyúčtovanie EE od 1.1.22-2.5.22 Rozmarínova KS |
-8,50€ |
ZM 85/2022 |
|
| 2202000165 |
A.En. Slovensko s.r.o. |
Dúbravca 5, 036 01 Martin |
36399604 |
09.05.2022 |
vyúčtovanie EE od 1.1.22-2.5.22 Nám.hr. 1 WC |
-28,24€ |
ZM 85/2022 |
|
| 2202000166 |
A.En. Slovensko s.r.o. |
Dúbravca 5, 036 01 Martin |
36399604 |
09.05.2022 |
vyúčtovanie EE od 1.1.22-2.5.22 Nám.hr. 7tr |
-102,36€ |
ZM 85/2022 |
|
| 2202000167 |
A.En. Slovensko s.r.o. |
Dúbravca 5, 036 01 Martin |
36399604 |
09.05.2022 |
vyúčtovanie EE od 1.1.22-2.5.22 Hviezd.51 VO |
16,26€ |
ZM 85/2022 |
|
| 2202000168 |
A.En. Slovensko s.r.o. |
Dúbravca 5, 036 01 Martin |
36399604 |
09.05.2022 |
vyúčtovanie EE od 1.1.22-2.5.22 NH Hlavná 11 |
-2,05€ |
ZM 85/2022 |
|
| 2201002363 |
A.En. Slovensko s.r.o. |
Dúbravca 5, 036 01 Martin |
36399604 |
09.05.2022 |
doúčtovanie EE od 1.5.22-2.5.22 Hviezdosl. 1WC |
3,70€ |
ZM 85/2022 |
|
| 2201002364 |
A.En. Slovensko s.r.o. |
Dúbravca 5, 036 01 Martin |
36399604 |
09.05.2022 |
doúčtovanie EE od 1.5.22-2.5.22 Za múrom |
28,27€ |
ZM 85/2022 |
|
| 220175 |
Ing. Ľuboš Demin - CAR TEAM |
Hviezdoslavova č. 22, 942 01 Šurany |
14425238 |
06.05.2022 |
baterky na NZ083BD aku Akuma 2ks, svorky 4ks |
398,88€ |
|
Obj. 31/22 |
| 4018924475 |
WURTH s.r.o. |
Pribylinská č. 2, 832 55 Bratislava |
684864 |
05.05.2022 |
pracovné odevy - pracovná bunda |
54,00€ |
|
Obj. 30/22 |
| 8403772969 |
Energie2, a.s. |
Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
46113177 |
05.05.2022 |
opakovaná dodávka plyn 5/2022 |
426,00€ |
ZM č. 1112657 |
|
| 2022033 |
Valéria Černičková |
G.Bethlena č. 63, 940 78 Nové Zámky |
35429941 |
03.05.2022 |
informačné tabule 5ks |
207,60€ |
|
Obj. 27/22 |
| 7201020041 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava |
53528654 |
02.05.2022 |
stravné lístky 5/2022 |
4 725,08€ |
ZM201403 |
|
| 2201001852 |
A.En. Slovensko s.r.o. |
Dúbravca 5, 036 01 Martin |
36399604 |
30.04.2022 |
vyúčtovanie EE 4/22 Hviezd. 1WC |
85,12€ |
ZM 85/2022 |
|
| 2201001853 |
A.En. Slovensko s.r.o. |
Dúbravca 5, 036 01 Martin |
36399604 |
30.04.2022 |
vyúčtovanie EE 4/22 Za múrom |
184,07€ |
ZM 85/2022 |
|
| 2201001854 |
A.En. Slovensko s.r.o. |
Dúbravca 5, 036 01 Martin |
36399604 |
30.04.2022 |
vyúčtovanie EE Hviezd.51-Balát 4/22 |
244,75€ |
ZM 85/2022 |
|
| 20221064 |
GL, s.r.o. |
Šafárikova 429, 924 01 Galanta |
36688801 |
30.04.2022 |
čerpanie PHM od 15.4.22-30.4.22 |
5 434,64€ |
ZM201504, Dod. P 59/19 |
|
| 86118478 |
PORADCA s.r.o. |
Pri Celulózke č. 40, 010 01 Žilina |
36371271 |
30.04.2022 |
vyúčtovanie Poradca 2023 |
44,00€ |
NM84211581 |
|
| 2022/056 |
ToMa pneu spol. s.r.o. Nové Zámky |
Svornosti č. 26, 940 01 Nové Zámky |
36563271 |
30.04.2022 |
montáž a kúpa 4ks pneumatík na NZ709BN |
247,68€ |
|
Obj. 29/22 |
| 159/04/22 |
Ing. Vít Drgon - Fi DRGON |
Slovenská č. 9, 941 11 Palárikovo |
32794321 |
30.04.2022 |
materiál na kosačky a píly |
689,00€ |
|
Obj. 9/22 |
| DIV333782 |
KRONOSPAN s r.o. |
Lučenecká cesta 1335/21, 960 96 Zvolen |
36059323 |
30.04.2022 |
poplatok za vývoz kontajnera |
60,00€ |
P 55/20 |
|
| 8305369488 |
Slovak Telekom, a.s. |
Bajkalská 28, 817 28 Bratislava |
35763469 |
30.04.2022 |
telefónne poplatky |
84,88€ |
P 89/19 |
|
| 8122230360 |
STABO, s.r.o. |
prevádzka Nitrianska 47,Šurany |
31620582 |
30.04.2022 |
oprava vozidla Mercedes NZ601GH |
1 386,96€ |
|
Obj. 24/22 |
| 20220066 |
FiSoB s. r. o. |
Štúrova 482/43, 952 01 Vráble |
52991474 |
30.04.2022 |
služby technika PO 4/2022 |
260,00€ |
P 51/20 |
|
| 327100555 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra |
Ľanova č. 17, 940 01 Nové Zámky |
36550949 |
30.04.2022 |
vodné, stočné a DV 4/2022 |
196,52€ |
ZM201204 |
|
| 8122130462 |
STABO, s.r.o. |
prevádzka Nitrianska 47,Šurany |
31620582 |
29.04.2022 |
materiál na NZ497HI, NZ539FN a NZ490HJ |
262,32€ |
|
Obj. 26/22 |
| 101220727 |
EMATECH, s.r.o. |
Piešťanská 3/3, 956 05 Radošina |
31413919 |
25.04.2022 |
oprava Merla NZZ320 |
1 099,25€ |
|
Obj. 16/22 |
| 8122230330 |
STABO, s.r.o. |
prevádzka Nitrianska 47,Šurany |
31620582 |
22.04.2022 |
oprava Mercedes NZ497HI výmena mechu pérovania |
152,40€ |
|
Obj. 23/22 |
| 2220575 |
Viliam Turan TURANCAR |
Bratislavská 466/29, 949 01 Nitra |
50773950 |
22.04.2022 |
oprava NZ490HJ ľavý predný nárazník |
249,80€ |
|
Obj. 25/22 |
| 2220607 |
Viliam Turan TURANCAR |
Bratislavská 466/29, 949 01 Nitra |
50773950 |
22.04.2022 |
oprava Mercedes NZ490HJ servo |
748,07€ |
|
Obj. 25/22 |
| 5672723802 |
Orange Slovensko, a.s. |
Metodova č. 8, 821 08 Bratislava |
35697270 |
19.04.2022 |
mobilné poplatky |
78,96€ |
ZM201704, Dod. P 36/21 |
|
| 20220935 |
GL, s.r.o. |
Šafárikova 429, 924 01 Galanta |
36688801 |
15.04.2022 |
čerpanie PHM od 1.4.22 - 15.4.22 |
4 928,23€ |
P 108/18, Dod. P 83/19 |
|
| 8303999001 |
Slovak Telekom, a.s. |
Bajkalská 28, 817 28 Bratislava |
35763469 |
15.04.2022 |
telefónne poplatky |
34,98€ |
P 108/18, Dod. P 83/19 |
|
| 22VF00021 |
FENIX WORKS s.r.o. |
Nitrianska 1167/55, 942 01 Šurany |
36290262 |
14.04.2022 |
pracovné rukavice a reflexné vesty |
39,90€ |
|
Obj. 21/22 |
| 84211581 |
PORADCA s.r.o. |
Pri Celulózke č. 40, 010 01 Žilina |
36371271 |
14.04.2022 |
Poradca 2023 |
44,00€ |
|
NM84211581 |
| 5922007645 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o |
Martina Rázusa 23 A, 010 01 Žilina |
31592503 |
14.04.2022 |
VSSR ročný prístup |
204,00€ |
P 93/19 |
Obj. 428137 |
| 2207000197 |
A.En. Slovensko s.r.o. |
Dúbravca 5, 036 01 Martin |
36399604 |
13.04.2022 |
opakovaná dodávka EE 4/2022 |
132,00€ |
ZM 85/2022 |
|
| 102022172 |
GO-HYDRAULIKA, s.r.o. |
Hlavná 455, 951 52 Slepčany |
45319375 |
06.04.2022 |
oprava piestu na Merlo NZZ320 |
560,40€ |
|
Obj. 17/22 |
| 8403772968 |
Energie2, a.s. |
Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
46113177 |
05.04.2022 |
opakovaná dodávka plynu 4/2022 |
426,00€ |
ZM1112657 |
|
| 2211001613 |
A.En. Slovensko s.r.o. |
Dúbravca 5, 036 01 Martin |
36399604 |
01.04.2022 |
opakovaná dodávka EE 4/22 Hviezd.1 WC |
66,00€ |
ZM 85/2022 |
|
| 2211001614 |
A.En. Slovensko s.r.o. |
Dúbravca 5, 036 01 Martin |
36399604 |
01.04.2022 |
opakovaná dodávka EE 4/22 Za múrom |
720,00€ |
ZM 85/2022 |
|
| 2211001615 |
A.En. Slovensko s.r.o. |
Dúbravca 5, 036 01 Martin |
36399604 |
01.04.2022 |
opakovaná dodávky EE 4/22 Hviezd.51-Balát |
78,00€ |
ZM 85/2022 |
|
| 1020220359 |
ARGUSS, s.r.o. |
Michalská 9, 811 03 Bratislava |
31365213 |
01.04.2022 |
odvoz a zneškodnenie odpadov |
586,56€ |
P 62/19 |
|
| 20220166 |
EMPIRIA TRADING, spol. s r.o. |
Cintorínska 937, 924 01 Galanta |
36218219 |
01.04.2022 |
močovina BD Blue 200 litr. |
259,20€ |
|
Obj. 19/22 |
| 7201014920 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
53528654 |
01.04.2022 |
stravné lístky 4/2022 |
3 606,62€ |
ZM201403 |
|
| 220037 |
Helena Virágová - AUTO ŠPECIAL |
Nitrianska č. 25, 940 01 Nové Zámky |
37608509 |
31.03.2022 |
tlmič výfuku na NZ619FP plošina |
170,00€ |
|
Obj. 20/22 |
| 2201001391 |
A.En. Slovensko s.r.o. |
Dúbravca 5, 036 01 Martin |
36399604 |
31.03.2022 |
vyúčtovanie EE 3/22 Hviezd. 1WC |
84,04€ |
ZM 85/2022 |
|
| 2201001284 |
A.En. Slovensko s.r.o. |
Dúbravca 5, 036 01 Martin |
36399604 |
31.03.2022 |
vyúčtovanie EE 3/22 Za múrom |
599,27€ |
ZM 85/2022 |
|
| 2201001285 |
A.En. Slovensko s.r.o. |
Dúbravca 5, 036 01 Martin |
36399604 |
31.03.2022 |
vyúčtovanie EE 3/22 Hviezd.51 Balát |
325,85€ |
ZM 85/2022 |
|
| 20220769 |
GL, s.r.o. |
Šafárikova 429, 924 01 Galanta |
36688801 |
31.03.2022 |
čerpanie PHM od 16.3.22 - 31.3.22 |
7 139,46€ |
ZM201504, Dod. P 59/19 |
|
| 20220051 |
FiSoB s. r. o. |
Štúrova 482/43, 952 01 Vráble |
52991474 |
31.03.2022 |
služby technika PO 3/2022 |
260,00€ |
P 51/20 |
|
| 8303509799 |
Slovak Telekom, a.s. |
Bajkalská 28, 817 28 Bratislava |
35763469 |
31.03.2022 |
telefónne poplatky 3/22 |
83,88€ |
P 89/19 |
|
| 327100363 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra |
Ľanova č. 17, 940 01 Nové Zámky |
36550949 |
31.03.2022 |
vodné, stočné 3/2022 |
171,20€ |
ZM201204 |
|
| 8122230251 |
STABO, s.r.o. |
prevádzka Nitrianska 47,Šurany |
31620582 |
29.03.2022 |
oprava vozidla Mercedes NZ601GH ramenáč |
526,24€ |
|
Obj. 15/22 |
| 2022015 |
PaedDr. Eleonóra Benediková |
Mateja Bela 5295/9, 974 11 Banská Bystrica |
41906012 |
23.03.2022 |
revízia dokumentácie k zák.č.18/2018/Z.z. o och.os.údajov a vnút.audit |
50,00€ |
P 16/21 |
Obj. /22 |
| 5668185663 |
Orange Slovensko, a.s. |
Metodova č. 8, 821 08 Bratislava |
35697270 |
19.03.2022 |
mobilné telefónne poplatky |
79,97€ |
ZM201704, Dod. P 36/21 |
|
| 20220632 |
GL, s.r.o. |
Šafárikova 429, 924 01 Galanta |
36688801 |
15.03.2022 |
čerpanie PHM od 1.3.22 - 15.3.22 |
3 248,70€ |
ZM201504, Dod. P 59/19 |
|
| 8302138948 |
Slovak Telekom, a.s. |
Bajkalská 28, 817 28 Bratislava |
35763469 |
15.03.2022 |
telefónne poplatky |
34,98€ |
Dod. P 83/19, P 108/18 |
|
| 2207000197 |
A.En. Slovensko s.r.o. |
Dúbravca 5, 036 01 Martin |
36399604 |
14.03.2022 |
opakovaná dodávka EE 3/2022 |
132,00€ |
ZM 85/2022 |
|
| 2022040 |
Luboš Klepoch EPOS LK |
M.R.Štefánika 3, 942 01 Šurany |
33549894 |
11.03.2022 |
tlačiareň Brother DCP-L2552DN |
270,00€ |
|
Obj. 1/22 |
| 2022027 |
KOMUNÁLNA TECHNIKA s.r.o. |
Zlievarenská 449/4, 949 05 Nitra |
35935545 |
11.03.2022 |
smetné nádoby 324ks čierne 120l |
7 542,72€ |
|
Obj. 14/22 |
| 022024 |
KOMUNÁLNA TECHNIKA s.r.o. |
Zlievarenská 449/4, 949 05 Nitra |
35935545 |
07.03.2022 |
smetné nádoby 76ks čierne 120l |
1 769,28€ |
|
Obj. 14/22 |
| 8403772967 |
Energie2, a.s. |
Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
46113177 |
04.03.2022 |
opakovaná dodávka plynu 3/2022 |
426,00€ |
ZM1112657 |
|
| 102022114 |
GO-HYDRAULIKA, s.r.o. |
Hlavná 455, 951 52 Slepčany |
45319375 |
04.03.2022 |
oprava merla NZZ320 - hydraulický piest |
522,00€ |
|
Obj. 11/22 |
| 22FV00012 |
FENIX WORKS s.r.o. |
Nitrianska 1167/55, 942 01 Šurany |
36290262 |
03.03.2022 |
ochranné pracovné rukavice |
158,76€ |
|
Obj. 7/22 |
| 7201009859 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava |
53528654 |
02.03.2022 |
stravné lístky 3/2022 |
4 455,18€ |
ZM201403 |
|
| 2211001179 |
A.En. Slovensko s.r.o. |
Dúbravca 5, 036 01 Martin |
36399604 |
01.03.2022 |
opakovaná dodávka EE Hviezd.1 WC |
66,00€ |
ZM 85/2022 |
|
| 2211001180 |
A.En. Slovensko s.r.o. |
Dúbravca 5, 036 01 Martin |
36399604 |
01.03.2022 |
2211001180 |
720,00€ |
ZM 85/2022 |
|
| 2211001181 |
A.En. Slovensko s.r.o. |
Dúbravca 5, 036 01 Martin |
36399604 |
01.03.2022 |
opakovaná dodávka EE 3/22 Hviezd.51-Balát |
78,00€ |
ZM 85/2022 |
|
| 20220473 |
GL, s.r.o. |
Šafárikova 429, 924 01 Galanta |
36688801 |
28.02.2022 |
čerpanie PHM od 16.2.22 - 28.2.22 |
3 228,64€ |
ZM201504, Dod. P 59/19 |
|
| 20220037 |
FiSoB s. r. o. |
Štúrova 482/43, 952 01 Vráble |
52991474 |
28.02.2022 |
služby technika PO 2/2022 |
260,00€ |
P 51/20 |
|
| 8122230177 |
STABO, s.r.o. |
prevádzka Nitrianska 47,Šurany |
31620582 |
28.02.2022 |
oprava vozidla Mercedes NZ497HI |
1 237,88€ |
|
Obj. 12/22 |
| 8301651004 |
Slovak Telekom, a.s. |
Bajkalská 28, 817 28 Bratislava |
35763469 |
28.02.2022 |
telefónne poplatky 2/2022 |
83,88€ |
P 89/19 |
|
| 327100176 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra |
Ľanova č. 17, 940 01 Nové Zámky |
36550949 |
28.02.2022 |
vodné, stočné a DV 3/2022 |
106,67€ |
ZM201204 |
|
| 2201000730 |
A.En. Slovensko s.r.o. |
Dúbravca 5, 036 01 Martin |
36399604 |
28.02.2022 |
vyúčtovanie EE Hviezd. 1WC 2/22 |
131,93€ |
ZM 85/2022 |
|
| 2201000731 |
A.En. Slovensko s.r.o. |
Dúbravca 5, 036 01 Martin |
36399604 |
28.02.2022 |
vyúčtovanie EE Za múrom 2/22 |
693,12€ |
ZM 85/2022 |
|
| 2201000732 |
A.En. Slovensko s.r.o. |
Dúbravca 5, 036 01 Martin |
36399604 |
28.02.2022 |
vyúčtovanie EE 2/22 Hviezd.51 Balát |
276,28€ |
ZM 85/2022 |
|
| 5663685743 |
Orange Slovensko, a.s. |
Metodova č. 8, 821 08 Bratislava |
35697270 |
19.02.2022 |
telefónne mobilné poplatky |
83,18€ |
ZM201704 |
|
| 5663685743 |
Orange Slovensko, a.s. |
Metodova č. 8, 821 08 Bratislava |
35697270 |
19.02.2022 |
mobilné telefónne poplatky |
83,18€ |
ZM201704, Dod. P 36/21 |
|
| 2704600009 |
Agrozet Slovensko s.r.o. |
Pánska Dolina 3366/54B, 94901 Nitra |
50874004 |
16.02.2022 |
servisná prehliadka 1500 Mth |
761,57€ |
P 148/19 |
|
| 2704600009 |
AGROZET Slovensko s.r.o. |
Pánska Dolina 3366/54B, 949 01 Nitra |
50874004 |
16.02.2022 |
servisná prehliadka 1500 Mth NZ767YS |
761,57€ |
P 148/19 |
|
| 20220344 |
GL, s.r.o. |
Šafárikova 429, 924 01 Galanta |
36688801 |
15.02.2022 |
čerpanie PHM od 1.2..22 - 15.2.22 |
3 713,03€ |
ZM201504, Dod. P 59/19 |
|
| 20220344 |
GL, s.r.o. |
Šafárikova 429, 924 01 Galanta |
36688801 |
15.02.2022 |
čerpanie PHM od 1.2..22 - 15.2.22 |
3 713,03€ |
ZM201504, Dod. P 59/19 |
|
| 8300283108 |
Slovak Telekom, a.s. |
Bajkalská 28, 817 28 Bratislava |
35763469 |
15.02.2022 |
telefónne poplatky |
34,98€ |
P 108/18, Dod. P 83/19 |
|
| 8300283108 |
Slovak Telekom, a.s. |
Bajkalská 28, 817 28 Bratislava |
35763469 |
15.02.2022 |
telefónne poplatky |
34,98€ |
P 108/18, Dod. P 83/19 |
|
| 220448 |
VEIDEC SK, s.r.o. |
Bytčická 2, 010 01 Žilina |
36421162 |
11.02.2022 |
solvína 3kg = 1ks |
86,47€ |
|
Obj. 8/22 |
| 220448 |
VEIDEC SK, s.r.o. |
Bytčická 2, 010 01 Žilina |
36421162 |
11.02.2022 |
solvína 3kg = 1ks |
86,47€ |
|
Obj. 8/22 |
| 1220948 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava |
46919805 |
10.02.2022 |
aktualizácia 2022 program Cintoríny |
454,80€ |
ZM201808, Dod. P 14/19 |
|
| 1220948 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava |
46919805 |
10.02.2022 |
aktualizácia 2022 program Cintoríny |
454,80€ |
ZM201808, Dod. P 14/19 |
|
| 2201000161 |
A.En. Slovensko s.r.o. |
Dúbravca 5, 036 01 Martin |
36399604 |
07.02.2022 |
vyúčtovanie EE Hviezd. 1WC 1/22 |
164,38€ |
ZM 85/2022 |
|
| 2207000161 |
A.En. Slovensko s.r.o. |
Dúbravca 5, 036 01 Martin |
36399604 |
07.02.2022 |
vyúčtovanie EE Hviezd. 1WC 1/22 |
164,38€ |
ZM 85/2022 |
|
| 2201000162 |
A.En. Slovensko s.r.o. |
Dúbravca 5, 036 01 Martin |
36399604 |
07.02.2022 |
vyúčtovanie EE Za múrom 1/22 |
1 001,88€ |
ZM 85/2022 |
|
| 2201000162 |
A.En. Slovensko s.r.o. |
Dúbravca 5, 036 01 Martin |
36399604 |
07.02.2022 |
vyúčtovanie EE Za múrom 1/22 |
1 001,88€ |
ZM 85/2022 |
|
| 2201000163 |
A.En. Slovensko s.r.o. |
Dúbravca 5, 036 01 Martin |
36399604 |
07.02.2022 |
vyúčtovanie EE 1/22 Hviezd.51 Balát |
327,05€ |
ZM 85/2022 |
|
| 2201000163 |
A.En. Slovensko s.r.o. |
Dúbravca 5, 036 01 Martin |
36399604 |
07.02.2022 |
vyúčtovanie EE 1/22 Hviezd.51 Balát |
327,05€ |
ZM 85/2022 |
|
| 21/02/22 |
Ing. Vít Drgon - Fi DRGON |
Slovenská č. 9, 941 11 Palárikovo |
32794321 |
04.02.2022 |
materiál píly a kosačky |
602,34€ |
|
Obj. 6/22 |
| 7201006386 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
53528654 |
04.02.2022 |
stravné lístky 2/2022 |
3 875,00€ |
ZM201403 |
|
| 2207000197 |
A.En. Slovensko s.r.o. |
Dúbravca 5, 036 01 Martin |
36399604 |
03.02.2022 |
opakovaná dodávka EE 2/2022 |
132,00€ |
ZM 85/2022 |
|
| 2211000696 |
A.En. Slovensko s.r.o. |
Dúbravca 5, 036 01 Martin |
36399604 |
01.02.2022 |
opakovaná dodávka EE 2/2022 Hviezdosl. 1 |
66,00€ |
ZM 85/2022 |
|
| 2211000697 |
A.En. Slovensko s.r.o. |
Dúbravca 5, 036 01 Martin |
36399604 |
01.02.2022 |
opakovaná dodávka EE 2/2022 Za múrom 1 |
720,00€ |
ZM 85/2022 |
|
| 2211000698 |
A.En. Slovensko s.r.o. |
Dúbravca 5, 036 01 Martin |
36399604 |
01.02.2022 |
opakovaná dodávka EE 2/2022 Hviezd.51 Balát |
78,00€ |
ZM 85/2022 |
|
| 8403772966 |
Energie2, a.s. |
Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
46113177 |
01.02.2022 |
opakovaná dodávka plynu 2/2021 |
426,00€ |
ZM1112657 |
|
| 8299137245 |
Slovak Telekom, a.s. |
Bajkalská 28, 817 28 Bratislava |
35763469 |
31.01.2022 |
telefónne poplatky 1/21 |
85,88€ |
P 89/19 |
|
| 327100052 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra |
Ľanova č. 17, 940 01 Nové Zámky |
36550949 |
31.01.2022 |
vodné, stočné a DV 1/2022 |
83,38€ |
ZM201204 |
|
| 20220191 |
GL, s.r.o. |
Šafárikova 429, 924 01 Galanta |
36688801 |
31.01.2022 |
čerpanie PHM od 16.1.22 - 31.1.22 |
4 583,93€ |
ZM201504, Dod. P 59/19 |
|
| 20220019 |
FiSoB s. r. o. |
Štúrova 482/43, 952 01 Vráble |
52991474 |
31.01.2022 |
služby technika PO 1/2022 |
256,00€ |
P 51/20 |
|
| 8122230056 |
STABO, s.r.o. |
prevádzka Nitrianska 47,Šurany |
31620582 |
27.01.2022 |
oprava sm.voz. NZ497HI |
674,08€ |
|
Obj. 5/22 |
| 22002 |
Ing. Jozef Adamčík - SVETAS |
Smrekova č. 3095/25, 010 07 Žilina |
14255111 |
27.01.2022 |
upgrade programu Doprava 2022 |
93,75€ |
P /21 |
|
| 22VF00002 |
FENIX WORKS s.r.o. |
Nitrianska 1167/55, 94201 Šurany |
36290262 |
27.01.2022 |
ochranné pracovné rukavice 51ks |
99,84€ |
|
Obj. 83/21 a Obj. 2/22 |
| 220016 |
AUTODANKO s.r.o. |
prevádzka: Družstevná 5 Šurany |
440191131 |
21.01.2022 |
oprava Berlinga NZ937GG |
187,00€ |
|
Obj. 4/22 |
| 310750 |
VLan ts s.r.o. |
Rastislavova 20, 900 26 Slovenský Grob |
50707515 |
20.01.2022 |
náustky pre alkohol testery AL/DA/CA 2010 - 24ks + dobierka |
29,50€ |
|
Obj. 2/22 |
| 5659014750 |
Orange Slovensko, a.s. |
Metodova č. 8, 821 08 Bratislava |
35697270 |
19.01.2022 |
mobilné poplatky |
82,95€ |
ZM201704, Dod. P 36/21 |
|
| 2201000197 |
A.En. Slovensko s.r.o. |
Dúbravca 5, 036 01 Martin |
36399604 |
18.01.2022 |
opakovaná dodávka EE 1/2022 |
312,00€ |
ZM 85/2022 |
|
| 8297764087 |
Slovak Telekom, a.s. |
Bajkalská 28, 817 28 Bratislava |
35763469 |
15.01.2022 |
telefónne mobilné poplatky |
34,98€ |
P 108/18, Dod. P 83/19 |
|
| 20220064 |
GL, s.r.o. |
Šafárikova 429, 924 01 Galanta |
36688801 |
15.01.2022 |
čerpanie PHM od 1.1.22 - 15.1.22 |
3 058,96€ |
ZM201504, Dod. P 59/19 |
|
| 2211000346 |
A.En.Slovensko sro |
Dúbravca 5, 036 01 Martin |
36399604 |
13.01.2022 |
opakovaná dodávka EE 1/2022 Hviezd.1 WC |
66,00€ |
ZM 85/2022 |
|
| 2211000347 |
A.En. Slovensko s.r.o. |
Dúbravca 5, 036 01 Martin |
36399604 |
13.01.2022 |
opakovaná dodávka EE 1/2022 Za múrom 1 |
720,00€ |
ZM 85/2022 |
|
| 2211000348 |
A.En. Slovensko s.r.o. |
Dúbravca 5, 036 01 Martin |
36399604 |
13.01.2022 |
opakovaná dodávka EE 1/2022 Hviezd.51 Balát |
78,00€ |
ZM 85/2022 |
|
| 2022004 |
Luboš Klepoch EPOS LK |
M.R.Štefánika 3, 942 01 Šurany |
33549894 |
12.01.2022 |
oprava PC - váha, klávesnica, myš |
128,50€ |
|
Obj. 1/22 |
| 7201001912 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava |
53528654 |
10.01.2022 |
stravné lístky 1/2022 |
3 875,00€ |
ZM201403 |
|
| 30947 |
Porada.sk, s.r.o., Autora |
Pekná cesta 19, 831 52 Bratislava |
36670251 |
05.01.2022 |
Daňové zákony pre účtovníkov 2022 |
9,35€ |
|
Obj. 30947 |
| 31531 |
Porada.sk, s.r.o., Autora |
Pekná cesta 19, 831 52 Bratislava |
36670251 |
05.01.2022 |
Mzdárske zákony 2022 s komentárom |
12,60€ |
|
Obj. 31531 |
| 30947 |
Porada.sk, s.r.o., Autora |
Pekná cesta 19, 831 52 Bratislava |
36670251 |
05.01.2022 |
Daňové zákony pre účtovníkov 2022 záloha |
9,35€ |
|
Obj. 30947 |
| 31531 |
Porada.sk, s.r.o., Autora |
Pekná cesta 19, 831 52 Bratislava |
36670251 |
05.01.2022 |
Mzdárske zákony 2022 s komentárom záloha |
12,60€ |
|
Obj. 31531 |
| 8403772965 |
Energie2, a.s. |
Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
46113177 |
04.01.2022 |
opakovaná dodávka plynu 1/2021 |
426,00€ |
ZM1112657 |
|
| 8210049377 |
Energie2, a.s. |
Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
46113177 |
04.01.2022 |
opakovaná dodávka plyn 1/2022 |
426,00€ |
ZM č. 1112657 |
|
| 220001 |
AUTODANKO s.r.o. |
prevádzka: Družstevná 5 Šurany |
440191131 |
04.01.2022 |
oprava Berlinga NZ937GG |
586,00€ |
|
Obj. 84/21 |